人大提出，要全面加強預算績效監(jiān)督，大力推進預算績效制度建設，可見制定人大機關預算業(yè)務管理制度是非常有必要的!
篇一：人大機關預算業(yè)務管理制度
為加強市人大常委會機關財務管理，保證各項經(jīng)費的正常開支，為市人大常委會依法行使職權做好服務工作，制定本規(guī)定。
第一條 加強財務計劃管理
一、市人大常委會機關財務實行“集中開戶，統(tǒng)一管理，�？顚Ｓ�，平衡調劑”的管理辦法。按照《預算法》的規(guī)定擬定預算方案，經(jīng)主任會議審定后報市財政局批準執(zhí)行。
二、以市人民代表大會、市人大常委會或主任會議名義召開的各類會議，由市人大常委會辦公室根據(jù)會議規(guī)模及有關規(guī)定編制預算報市財政局撥付專項經(jīng)費后，嚴格按照批準的預算和規(guī)定的標準及有關安排執(zhí)行。
三、按市財政局要求，及時、準確上報月、季度、年度財務報表。
第二條 嚴格財務審批手續(xù)
一、經(jīng)費支出審批程序
(一)機關正常運轉經(jīng)費支出：
1.機關正常運行的經(jīng)費支出，由經(jīng)辦人(出差費由出差人)填寫報銷單并簽字，分管或指派出差的領導簽字確認，市人大常委會分管副秘書長簽字報賬。
2.機關設備購置、車輛購置、大型維修等項目按年初經(jīng)市財政局批準的預算，由市人大常委會秘書長辦公會研究提出預算后，報市人大常委會主任會議辦公會研究同意，交市人大機關內(nèi)部采購小組，按照政府采購的程序完善手續(xù)，由保管人、使用人、經(jīng)辦人簽字確認，市人大常委會分管副秘書長簽字報賬。
3.市人民代表大會、市人大常委會等各類會議開支，由經(jīng)辦人簽字，市人大常委會分管副秘書長簽字報賬。
(二)機關專項經(jīng)費支出：
1.專委(室)專項經(jīng)費：各專門委員會、信訪辦公室專項經(jīng)費實行包干使用，不準超支，結余留存，滾動使用。專委(室)經(jīng)費指財政預算的委(室)經(jīng)費(環(huán)保經(jīng)費歸屬城建委)。各專委(室)在每年核定的經(jīng)費預算范圍內(nèi)，由專委(室)辦公室主任經(jīng)辦，專委(室)主任簽字確認，市人大常委會分管副秘書長簽字報賬。
2.主任會議成員工作專項經(jīng)費：主任會議成員專項工作經(jīng)費按當年核定數(shù)額，由主任會議成員分管的專委(室)辦公室主任經(jīng)辦，主任會議成員簽字確認，市人大常委會分管副秘書長簽字報賬。
3.課題考察：在當年財政預算核定的課題考察費額度內(nèi)，實行包干使用。外出考察應事先填寫考察組活動報告單，經(jīng)市人大常委會主任或常務副主任批準后實施，并作為經(jīng)費報銷的依據(jù)。經(jīng)費報銷由考察部門辦公室人員經(jīng)辦，分管的市人大常委會副主任簽字確認，市人大常委會分管副秘書長簽字報賬。
第三條 財務借款與報銷
一、市人大常委會機關工作人員因公借款，由借款人據(jù)實填寫借款單(市人大常委會主任會議成員因公借款，由對口服務的相關人員代為辦理)，經(jīng)專門委員會主任委員或工作部門負責人簽字，市人大常委會分管副秘書長同意后方能借款。要認真執(zhí)行隨時借款及時報銷及時還款的規(guī)定，借款人不得將借用的公款轉借他人或長時間占用。
二、報銷憑證必須合法規(guī)范，非正規(guī)憑據(jù)，財會人員必須拒絕核銷。
三、報銷時，除有關領導在票證上簽字外，還須有經(jīng)辦人、實物驗收人簽字。
四、工作人員出差乘坐車輛和住宿等級，按照規(guī)定執(zhí)行，超出部份自理;出差、探親只能按直線費用報銷，繞道費用自理。
五、工作人員在外參加各種會議，已享受了會議伙食補助的，回單位不得再報領出差補助費。
六、對因病住院的市人大常委會機關干部、職工和離退休同志，主任會議成員去慰問可購買500元以下的物品到醫(yī)院看望，所需費用從福利費中列支，原則上慰問一次。各委(室)去慰問的從專委(室)經(jīng)費中列支。由常委會分管副秘書長審簽后報賬。
七、各種外事接待開支，按有關規(guī)定執(zhí)行。
第四條 嚴格執(zhí)行現(xiàn)金與銀行存款管理的有關規(guī)定
一、現(xiàn)金只限于零星報銷，凡開支數(shù)額大的，必須經(jīng)過銀行結算。
二、不許私設“小金庫”和保留帳外現(xiàn)金。
三、銀行存款的管理。本單位的銀行帳號不得轉讓他人或外單位使用。除特殊情況經(jīng)市人大常委會分管副秘書長批準外，一般不許攜帶空白支票外出采購或辦理各種結算。
第五條 加強“經(jīng)費暫付帳”的管理
“經(jīng)費暫付”要嚴格控制，以免造成壞賬、損失和資金積壓等不合理現(xiàn)象。
一、工作人員借款。實行一事一報，即“前賬不清，后款不借”，職工出差或采購，事畢及時報銷并結清。否則不予辦理再次借款。
二、定期清理往來賬目，對個別老賬、懸賬，要迅速追回資金，確保帳目清楚，資金到位。
三、原則上不為外單位或外地區(qū)墊付購物款。
第六條 公務卡使用
一、按照市財政局對公務卡的使用要求和銀行公務卡的管理規(guī)定;機關職工公務住宿、就餐，接待辦公消費時一律使用公務卡結算(沒有POS機除外)，有關票據(jù)按經(jīng)費類別按本制度第二條相關審批程序分別簽字報賬。
二、財務室按規(guī)定為調入職工申請辦理公務卡。
第六條 財會人員工作職責
一、財會人員要認真學習和掌握各項財政、財務工作的方針、政策和有關制度規(guī)定，認真貫徹執(zhí)行《會計法》，搞好本職工作。
二、做好本機關經(jīng)費的預決算并嚴格執(zhí)行各項經(jīng)費的預決算，及時開展財務活動分析，嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度。會計要每天下好憑證，做好經(jīng)常性記帳、報帳、查帳和審核憑據(jù)的工作，熟練運用計算機技術，妥善保管各種憑證和表冊。按照檔案管理的有關規(guī)定，每年完成財務檔案歸檔工作并移交機關檔案室備查。
三、做好機關國有資產(chǎn)的管理工作，定期對機關固定資產(chǎn)等進行登記、清理。
四、遵紀守法、堅持原則、忠于職守、廉潔奉公、不以權謀私。
篇二：人大機關預算業(yè)務管理制度
為進一步規(guī)范機關財務管理，厲行勤儉節(jié)約，反對鋪張浪費，加強黨風廉政建設，根據(jù)《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》、《枝江市黨政機關國內(nèi)公務接待管理辦法》、《枝江市市直黨政機關會議費管理辦法》、《枝江市黨政機關差旅費管理辦法》及相關財務管理制度，結合機關實際，特制定機關財務管理辦法。
一、基本原則
機關各項經(jīng)費實行“厲行節(jié)約，統(tǒng)一管理，量入為出，部分包干，先批后用”的原則。嚴格預算約束，分項按進度安排支出，做到勤儉節(jié)約，合理使用，發(fā)揮效益。
二、經(jīng)費支出范圍
機關經(jīng)費支出包括：會議費、差旅費、業(yè)務費(辦公用品、報刊資料、文印費、郵電費等)，小車經(jīng)費(保險費、燃料費、通行費、修理費、檢驗費、司機補助、培訓費等)，接待費，小型維修費，小型購置費及其它公用零星小額支出。
三、經(jīng)費支出申報辦法
凡需用機關經(jīng)費開支的事項，均應嚴格按“先申請，后開支”的規(guī)定執(zhí)行。凡一次性經(jīng)費開支1000元以內(nèi)事項，報辦公室主任批準后開支，1000元以上事項報常委會分管機關副主任研究同意后開支。未經(jīng)批準、開支超范圍、超標準、超權限、超預算一律不予報銷。
四、費用報銷審簽程序
單據(jù)報銷嚴格執(zhí)行“先審簽，后報銷”的程序。常委會各領導預算包干經(jīng)費支出單據(jù)由領導本人負責整理或工作人員整理(工作人員整理的單據(jù)由領導本人負責核實)，經(jīng)辦公室主任審核，常委會分管機關副主任審批后到財務室報銷。各工委支出單據(jù)由經(jīng)手人整理，工委主任審閱，報辦公室主任、常委會分管副主任審核，常委會分管機關副主任審批后到財務室報銷。辦公室經(jīng)費支出由經(jīng)手人整理單據(jù)，辦公室主任審核，常委會分管機關副主任審批后到財務室報銷。所有單據(jù)報帳人須備注經(jīng)手人、用途;憑簽單來本單位結帳的，應先將簽單送交辦公室主任進行審核后，開據(jù)發(fā)票進行報帳，簽單上應注明經(jīng)手人、用途。包干經(jīng)費實行臺帳管理，財務室應登好明細帳，超年度定額包干部分停止報帳，定額包干結余部分結轉下年使用。
五、經(jīng)費支出管理規(guī)定
會議經(jīng)費
(一)會議費開支范圍
1、會議經(jīng)費是用于市人民代表大會會議、市人大常委會會議、主任會議及經(jīng)常委會領導批準召開的各項專題會議相關的住宿費、伙食費、文件資料印刷費、會議場地租金、專用設備租賃費、勞務費、交通費、誤工費、醫(yī)藥費等。
交通費是指給無固定收入會議代表的往返交通費，以及會議統(tǒng)一組織的代表考察、調研等活動發(fā)生的交通費;誤工費是指給無固定收入會議代表的誤工補助。
(二)會議費開支標準。
會議費開支標準實行綜合定額上限控制，各項費用之間可以調控使用。
1、市人民代表大會會議。住宿費160元/人、天;伙食費：120元/人、天 ;其他費用：70元/人、天 。
2、市人大常委會會議。住宿費160元/人、天;伙食費：110元/人、天 ;其他費用：50元/人、天 。
3、其他會議。伙食費：50元/人、天 ;其他費用：40元/人、天 ;不安排住宿。
市人民代表大會會議代表及工作人員可安排住宿，參會人員全部安排伙食費;
市人大常委會會議住宿費，是指會期為一天及以上時，對確需安排住宿的人員安排住宿的費用。
“其他費用”是指與會議相關的文件資料印刷費、會議場地租金、專用設備租賃費、勞務費、交通費、誤工費、醫(yī)藥費等。
(三)會議經(jīng)費開支渠道及管理
1、市人民代表大會會議費在全市大型會議費中列支，按程序報批，財政部門駐會管理。其他會議會議費原則上在單位年初預算項目經(jīng)費中列支。
2、本機關召開的各類會議，其會議費由本機關承擔，不向參會人員收取，不以任何方式向下屬機構、企事業(yè)單位、鎮(zhèn)(街道)轉嫁或者攤派。
3、不得組織與會議無關的游覽，不得宴請與會人員，不得發(fā)放紀念品及禮品。
4、嚴格執(zhí)行會議用房標準，不得安排高檔套房;會議用餐一般安排自助餐，嚴格控制菜品種類、數(shù)量和份量，禁止提供高檔菜肴，不提供煙酒;會議場所一律不擺花草，不制作背景板，不提供水果。
5、各類表彰會以精神獎勵為主，確需發(fā)放獎金或獎品的，其獎勵數(shù)額和標準，按程序報批。
6、嚴禁套取會議費設立“小金庫”，嚴禁在會議費中列支公務接待費和辦公費用。
7、不得使用會議費購置電腦、復印機、打印機、傳真機等固定資產(chǎn)以及開支與本次會議無關的其他費用;不得額外配發(fā)洗漱用品;嚴禁組織高檔消費娛樂、健身活動。
(四)會議費報銷
會議結束后，及時辦理會議費結算手續(xù)。會議費報銷時應當提供會議審批文件、會議通知及實際參會人員簽到表、定點飯店等會議服務單位提供的費用原始明細單據(jù)、電子結算單等憑據(jù)。辦公室主任和常委會分管機關副主任嚴格按規(guī)定審核會議費開支，對超范圍、超標準開支的經(jīng)費不予報銷。
差旅費
(一)差旅費范圍
差旅費指工作人員到城區(qū)以外地區(qū)公務出差所發(fā)生的交通費、住宿費、伙食補助費和目的地區(qū)域內(nèi)交通費。城區(qū)指馬店城區(qū)。
(二)出差審批
出差必須按規(guī)定報經(jīng)有關領導批準，如實填寫《枝江市人大機關國內(nèi)公務差旅審批單》，具體包括出差人員姓名、時間、出差事由、目的地、預計時間等。嚴禁無實質內(nèi)容、無明確公務目的的差旅活動，嚴禁以任何名義和方式變相旅游，嚴禁異地部門間無實質內(nèi)容的學習交流和考察調研。
(三)交通費
1、交通費是指工作人員因公到城區(qū)以外地區(qū)出差乘坐火車、輪船、飛機等交通工具發(fā)生的費用。
2、出差人員應當按規(guī)定乘坐交通工具。乘坐交通工具的標準：火車(含高鐵、動車、全列軟席列車)：火車硬席(硬座、硬臥)，高鐵/動車二等座，全列軟席列車二等軟座;輪船(不包括旅游船)：三等艙;飛機：經(jīng)濟艙;
其他交通工具(不包括出租小汽車)：憑據(jù)報銷。
工作人員在宜昌市內(nèi)及枝江市市鎮(zhèn)之間因公出差，其交通費(不包含出租小汽車)據(jù)實報銷。
未按規(guī)定標準乘坐交通工具的，超支部分由個人自理。
3、到出差目的地有多種交通工具可選擇時，出差人員在不影響公務、確保安全的前提下，應當選乘相對經(jīng)濟便捷的交通工具。
4、乘坐飛機的，民航發(fā)展基金、燃油附加費可以憑據(jù)報銷。
5、乘坐飛機、火車、輪船等交通工具的，每人次可以購買交通意外保險一份。
6、乘坐火車，從當日晚8時至次日晨7時乘車6小時以上的，或連續(xù)乘車超過12小時的，可購同席臥鋪票。符合規(guī)定而未購買臥鋪票的，按實際乘坐硬座票價的80%給予補助。
(四)住宿費
1、住宿費是指工作人員因公出差期間入住賓館(包括飯店、招待所，下同)而發(fā)生的房租費用。
2、出差人員應住標準間，省內(nèi)出差的住宿費標準上限為每人每天320元。省外出差的住宿費上限按財政部統(tǒng)一發(fā)布的標準執(zhí)行。
(五)伙食補助費
1、伙食補助費是指對工作人員因公出差期間給予的伙食補助費用。
2、伙食補助費按出差自然(日歷)天數(shù)計算，按規(guī)定標準包干使用。
3、省外出差，按財政部統(tǒng)一發(fā)布的伙食補助費標準執(zhí)行;省內(nèi)宜昌市外出差的，伙食補助費為每人每天100元;宜昌市內(nèi)枝江市外出差的，伙食補助費為每人每天80元;枝江市內(nèi)出差的，伙食補助費為每人每天50元。
4、出差人員應當自行用餐。凡由接待單位統(tǒng)一安排用餐的，應當向接待單位交納伙食費。
(六)差旅目的地區(qū)域內(nèi)交通費
1、差旅目的地區(qū)域內(nèi)交通費是指工作人員因公出差期間抵達差旅目的地后在該區(qū)域內(nèi)發(fā)生的交通費。
2、差旅目的地區(qū)域內(nèi)交通費按出差自然(日歷)天數(shù)實行定額包干，省外每人每天80元、省內(nèi)市外每人每天50元、枝江市內(nèi)每人每天30元(城區(qū)到鎮(zhèn)往返交通費據(jù)實報銷)。
3、出差人員自帶交通工具的，不得報銷此類交通費。
(七)報銷管理
1、出差人員應當嚴格按規(guī)定開支差旅費，費用由單位承擔，不得向下級單位、企業(yè)或其他單位轉嫁。
2、交通費按乘坐交通工具的標準憑據(jù)報銷，訂票費、經(jīng)批準發(fā)生的簽轉或退票費、交通意外保險費憑據(jù)報銷;住宿費在標準上限以內(nèi)憑發(fā)票據(jù)實報銷;伙食補助費按出差目的地標準報銷，在途期間伙食補助費按當天最后到達目的地的標準報銷;差旅目的地區(qū)域內(nèi)交通費按規(guī)定標準報銷;未按規(guī)定開支差旅費的，超支部分由個人自理。
3、出差人員出差結束后，應當及時辦理報銷手續(xù)。差旅費報銷時應當提供差旅審批單、交通費發(fā)票、住宿費發(fā)票等憑證。
4、出差當天往返的，可憑差旅審批單、交通費發(fā)票報銷當天的交通費、伙食補助費和差旅目的地區(qū)域內(nèi)交通費;出差當天不能往返、發(fā)生住宿而無住宿費發(fā)票和交通費憑據(jù)的，不得報銷住宿費和交通費。
5、辦公室主任及常委會分管機關副主任應當嚴格按規(guī)定審核差旅費開支，對未經(jīng)批準出差以及超范圍、超標準開支的費用不予報銷。
(八)參加會議培訓等差旅費
1、工作人員外出參加會議、培訓，舉辦單位統(tǒng)一安排食宿的，會議、培訓期間的食宿費和區(qū)域內(nèi)交通費由會議培訓舉辦單位按規(guī)定統(tǒng)一開支;往返會議、培訓地點的差旅費由單位按規(guī)定報銷。
2、到基層單位實(見)習、工作、鍛煉、支援工作，各種工作隊以及經(jīng)組織部門批準掛職鍛煉的人員，在途期間的住宿費、伙食補助費和交通費按照差旅費開支規(guī)定執(zhí)行;在工作期間按每人每天20元發(fā)放伙食補助費，不報銷住宿費和所在基層區(qū)域內(nèi)交通費。
3、因工作需要加班到夜間十一點以后，且經(jīng)領導批準的，每人每次發(fā)夜餐費20元。領取夜餐費時，須經(jīng)領導嚴格審批簽字同意。
業(yè)務費
1、辦公用品、文印耗材由秘書科提出申請，經(jīng)批準后統(tǒng)一購置、專人管理，領用登記，未經(jīng)批準所購物品不予報銷。
2、文件、材料原則上不得外出打印，因特殊情況確需外出打印的，需填寫外出打印申請單，經(jīng)辦公室分管副主任審核，主任批準后，方可外出打印，憑申請單及相關附件報銷。
3、報刊資料。根據(jù)市委及相關部門分配的計劃和辦公室業(yè)務需要，由秘書科提出征訂計劃，報常委會分管機關副主任或主任審定后，統(tǒng)一征訂。自行訂閱、購買的報刊資料不予報銷。
4、嚴格控制電話費支出。機關享受電話費補助人員，嚴格按照有關文件規(guī)定執(zhí)行。機關辦公電話只能用于聯(lián)系工作，不得用于辦私事，外來人員一般不得使用機關辦公電話。
車輛費用
1、辦公室所有車輛按政府采購制度統(tǒng)一投保，由秘書科統(tǒng)一支付。
2、燃料費實行IC卡管理。各類車輛百公里油耗按車輛管理制度確定，節(jié)約用油給予獎勵，超過核定的油耗部分由司機承擔油費。
3、車輛通行費實行ETC卡管理。司機要認真填寫出車日志，對不能使用ETC卡支付通行費的，未按程序報告或未經(jīng)批準私自出車的，費用一律不予報銷。
4、車輛維修實行申請報告制度。由司機向秘書科管理人員申請，經(jīng)管理人員核實后，填寫維修通知單，報辦公室主任審批。修理費用在2000元以內(nèi)，由辦公室主任批準，2000元以上須報請常委會分管副主任批準，經(jīng)批準后方可到政府采購指定維修地點 (外出突發(fā)事件除外)維修。小修盡量做到自行修理。車輛大、中型修理(3000元以上)，先拿預算，經(jīng)批準后在指定地點修理，修理換件應由辦公室主任指定人員進行審核。未經(jīng)批準或雖經(jīng)批準而不在政府采購指定地點修理的，不予報銷修理費用。
5、車輛檢審費用和司機培訓費用，由辦公室主任審核，據(jù)實予以報銷。
6、司機補助。里程補助按每公里0.04元標準計算，節(jié)油獎按節(jié)約用油每升1.00元計算，固定補助按有關標準執(zhí)行。
小型維修購置費
1、機關小型維修由秘書科負責。維修項目先編制經(jīng)費預算，經(jīng)按經(jīng)費開支額度審批后實施，超過預算部分不予報銷。
2、機關大型設備購置嚴格按政府采購制度執(zhí)行。小型設施購置由相關人員書面申請，按經(jīng)費開支額度審批后方可購置。未經(jīng)批準自行購置設備物品的，不予報銷。
國內(nèi)公務接待費
1、國內(nèi)公務接待的對象為來市人大機關出席會議、考察調研、執(zhí)行任務、學習交流、檢查指導、請示匯報工作等公務活動的領導和相關人員。國內(nèi)公務接待由辦公室秘書科統(tǒng)一負責。
2、根據(jù)不同接待對象確定相應接待地點。各級人大機關及其他機關在職正縣級以上領導同志，曾經(jīng)在枝江工作過的外地籍、在外地工作的枝江籍副縣級以上領導同志，上級人大派出的綜合性聯(lián)合調查組、工作組、檢查組、督查組等應由市接待辦接待的對象，由辦公室秘書科按程序報接待辦統(tǒng)一安排。其他由本機關接待的對象，由辦公室秘書科統(tǒng)一安排，定點接待。
3、建立國內(nèi)公務接待審批控制制度。安排公務接待活動，應當擬定公務接待方案或填寫國內(nèi)公務接待事前審批單，連同派出單位公函一并報辦公室主任或常委會分管機關副主任審批。審批單內(nèi)容包括填報單位、承辦部門及承辦人、派出單位名稱、接待事由、活動安排和經(jīng)費預算等。
4、嚴格控制國內(nèi)公務接待范圍。無公函的公務活動和來訪人員不予接待。市直部門到機關聯(lián)系工作、請示匯報、溝通情況等，不安排接待。各鎮(zhèn)(街道)及下屬單位、村到機關聯(lián)系工作、請示匯報、溝通情況等，一般不安排接待，確需安排的，經(jīng)批準后只安排工作餐。不得將國家工作人員休假、探親、旅游等非公務活動納入接待范圍。不得用公款報銷或支付應由個人負擔的費用。嚴格控制陪餐人數(shù)，接待對象在10人以內(nèi)的，不超過3人陪餐;10人以上的，陪餐人數(shù)不超過接待對象人數(shù)的三分之一。
5、接待用餐標準。因工作需要確需接待的，應安排工作餐，其標準為80-100元/人。工作餐應供應家常菜，不得提供魚翅、燕窩等高檔菜肴和用野生保護動物制作的菜肴，不得提供高檔酒水和香煙，不得使用私人會所、高消費餐飲場所。
6、接待住宿標準。接待住宿應當嚴格執(zhí)行差旅、會議管理的有關規(guī)定，在定點飯店安排，執(zhí)行協(xié)議價格。住宿用房以標準間為主，接待省部級干部可以安排普通套間。不得超標準安排接待住房，不得額外配發(fā)洗漱等房間用品。出差人員應當按照差旅費管理有關規(guī)定交納住宿費，回本單位憑據(jù)報銷。與會人員住宿費按會議費管理有關規(guī)定執(zhí)行。
7、公務活動結束后，接待工作人員應當如實填寫國內(nèi)公務接待清單，并報相關負責人審批。接待清單內(nèi)容包括接待對象的單位、姓名、職務和公務活動項目、時間、場所、費用等。接待費報銷憑證應當包括財務票據(jù)、派出單位公函、公務接待方案或公務接待事前審批單、公務接待清單等。接待費資金支付嚴格按照國庫集中支付制度執(zhí)行。
8、不得超標準接待，不得組織旅游和與公務活動無關的參觀，不得組織到營業(yè)性娛樂、健身場所活動，不得以任何名義贈送禮金、有價證券、紀念品和土特產(chǎn)品等。
9、不得以舉辦會議、培訓為名列支、轉移、隱匿接待費開支;不得向下級單位及其他單位、企業(yè)、個人轉嫁接待費用，不得在非稅收入中坐支接待費用;不得借公務接待名義列支其他支出。
10、因招商引資、各級人大代表來機關等工作需要接待的其他因公來訪人員，應實行嚴格的審批報告制度，單獨管理，明確標準，控制經(jīng)費總額，注重實際效益。嚴禁以招商引資等名義變相安排公務接待。
六、厲行節(jié)約的幾項規(guī)定
(一)嚴控文印費支出。沒有實質內(nèi)容的文件、簡報一律不發(fā)。確需發(fā)文的，嚴格控制發(fā)文數(shù)量和發(fā)文范圍。嚴格控制文件材料字數(shù)，除法定文件外，一般文件不超過3500字，個別確需增加篇幅的重要文件，原則上不超過4000字。報送市委的請示、報告不超過1500字(含辦公室向市政府的請示)，特殊情況不超過2000字。提請市委常委會研究事項的材料不超過2500字，特殊情況不超過3000字。調研報告不超過3500字，簡報不超過1000字�！度舜蠊ぷ魍ㄓ崱氛浅Ｎ瘯I導在重要會議上的講話，每篇不超過3000字。從嚴控制文件資料復印的數(shù)量和文件清樣輸出次數(shù)。嚴把文印質量關，實行差錯追究賠償制度。公文出現(xiàn)質量問題追究責任人的責任，造成的直接經(jīng)濟損失由責任人100%賠償。所有會議材料一律簡裝。
(二)嚴控接待費支出。機關對外接待工作應本著熱情、友好、周到、節(jié)儉的原則，厲行勤儉節(jié)約。接待活動中，不提供香煙，不上高檔酒水及菜肴，不鋪設迎賓地毯，不組織專場文娛活動和觀光旅游，不贈送紀念品或土特產(chǎn)。嚴格控制接待標準和陪餐人數(shù)。
(三)嚴控車輛費用支出。加強司機技能培訓，提高司機修理或駕駛水平。做到車輛小型維修自行修理，實施燃油節(jié)約獎勵制度。嚴禁公車私用、私駕。外出調研、開會、調查、檢查、視察提倡集中乘車和乘坐公共交通工具。
七、審計監(jiān)督
辦公室機關財務管理必須嚴格執(zhí)行有關政策和規(guī)定，接受財政部門的業(yè)務指導，接受審計部門和機關干職工的監(jiān)督。
