事業(yè)單位出差補貼標準能有多少呢?大家對此有何了解呢?今天我們就一起來看看相關內容吧!
差旅費是指工作人員臨時到常駐地以外地區(qū)公務出差所發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。中央和國家機關各級別工作人員出差，交通、住宿、伙食等花多少錢和報銷注意事項等都作了詳細的規(guī)定。其中，部級官員可坐頭等艙，省部級住宿800元。
事業(yè)單位出差補貼包括：
1、城市間交通費
指工作人員因公到常駐地以外地區(qū)出差乘坐火車、輪船、飛機等交通工具所發(fā)生的費用。
部級及相當職務人員出差，因工作需要，隨行一人可乘坐同等級交通工具。未按規(guī)定等級乘坐交通工具的，超支部分由個人自理。
注意：出差人員在不影響公務、確保安全的前提下，應當選乘經(jīng)濟便捷的交通工具。
2、住宿費
指工作人員因公出差期間入住賓館(包括飯店、招待所，下同)發(fā)生的房租費用。
部級及相當職務人員住普通套間，司局級及以下人員住單間或標準間。
注意：出差人員應當在職務級別對應的住宿費標準限額內，選擇安全、經(jīng)濟、便捷的賓館住宿。
3、伙食補助費
指對工作人員在因公出差期間給予的伙食補助費用。
伙食補助費按出差自然(日歷)天數(shù)計算，按規(guī)定標準包干使用。
注意：出差人員應當自行用餐。凡由接待單位統(tǒng)一安排用餐的，應當向接待單位交納伙食費。
4、市內交通費
指工作人員因公出差期間發(fā)生的市內交通費用。
市內交通費按出差自然(日歷)天數(shù)計算，每人每天80元包干使用。
出差人員由接待單位或其他單位提供交通工具的，應向接待單位或其他單位交納相關費用。
出差補助的報銷
住宿費在標準限額之內憑發(fā)票據(jù)實報銷。
伙食補助費按出差目的地的標準報銷，在途期間的伙食補助費按當天最后到達目的地的標準報銷。
市內交通費按規(guī)定標準報銷。
未按規(guī)定開支差旅費的，超支部分由個人自理。
工作人員出差結束后應當及時辦理報銷手續(xù)。差旅費報銷時應當提供出差審批單、機票、車票、住宿費發(fā)票等憑證。
住宿費、機票支出等按規(guī)定用公務卡結算。
出差補助是否要報銷?
個人因任職而取得的工資、津貼及與任職有關的其他所得，不管是銀行劃賬還是現(xiàn)金、實物發(fā)放，都應納入計稅范疇。單位發(fā)放的出差租房補貼，應并入個人當月工資計征個稅。
