一、實施預(yù)算管理
、召開會議、舉辦大型活動等經(jīng)費開支，一律實行預(yù)算管理，即工作開展前必須向辦公室提交預(yù)算報告，經(jīng)辦公室主任審核、報主管書記審定后，交財務(wù)人員存檔。一切經(jīng)費開支均按預(yù)算執(zhí)行，不提交預(yù)算報告的不予支出任何活動經(jīng)費。
、預(yù)算報告必須有明細清單，超出預(yù)算部分，財務(wù)不予支出。
、車輛維修、油費及機關(guān)辦公用品預(yù)算管理，經(jīng)辦公室主任審核、報主管書記審定后，由財務(wù)從行政經(jīng)費中撥付使用。
二、拓寬經(jīng)費渠道
、鼓勵和支持各部門充分發(fā)揮組織優(yōu)勢，整合社會資源，爭取各方面的經(jīng)費支持。
、積極爭取財政資金。由各位書記幫助部門協(xié)調(diào)財政或各部門自行協(xié)調(diào)財政爭取到的財政資金，進入預(yù)算內(nèi)帳戶管理，活動支出剩余部分，按照：比例，用于部門事業(yè)發(fā)展，用于各部門事業(yè)發(fā)展。
、積極爭取社會贊助。各部門通過其他渠道爭取到的經(jīng)費，在確�；顒咏�(jīng)費收支平衡并略有贏余的情況下，按照：比例，用于活動開支，可以作為爭取贊助的個人工作經(jīng)費，按照財務(wù)規(guī)定報銷有關(guān)費用。
三、規(guī)范經(jīng)費使用
、堅持量力而行原則。各部門召開會議、舉辦活動必須在確有經(jīng)費保障的前提下進行，一律不得欠帳經(jīng)營，也不得掛帳經(jīng)營。
、各部門用于事業(yè)發(fā)展的經(jīng)費開支，要適度合理，嚴禁大手大腳，鋪張浪費。嚴禁套取現(xiàn)金。各部門一律不得私設(shè)小金庫，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴肅處理。
四、嚴格財務(wù)制度
（一）借款
、凡本單位工作人員借款（現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳）必須填寫統(tǒng)一印制或購買的借款單，按借款單上的項目逐項填寫，即借款部門、借款事由、借款期限、借款金額、借款人等，經(jīng)財務(wù)室、辦公室審核后，報分管辦公室的書記簽字后，方可從財務(wù)借支。
、凡本單位工作人員在財務(wù)室借款后，必須在規(guī)定的報賬時間內(nèi)及時報帳，無故未及時報帳的，財務(wù)不再予以借款，所需經(jīng)費由個人墊付。
、借用公款個月以上不還的，按《中國產(chǎn)黨紀律處分條例》有關(guān)規(guī)定處理。
、籌辦團內(nèi)大型會議和活動所需經(jīng)費實行預(yù)算開支，必須先批后支，并辦理相應(yīng)的借款手續(xù)后，方可支出。嚴禁先支后批。
、未經(jīng)批準，任何部門及個人不準在外押支票。
（二）報帳
、單位各帳戶支付的各項費用，實行“一支筆”審批，即機關(guān)一切開支必須經(jīng)分管辦公室的書記最終審批后，方可支出。
、各專業(yè)帳戶、各部門經(jīng)費開支，由部門提出方案，經(jīng)分管書記審定，經(jīng)分管辦公室的書記最終審批后，按程序報銷。
、每周二為統(tǒng)一報銷時間，其余時間不予辦理。凡因公借、預(yù)支公款的，事畢后三天內(nèi)必須核報，未及時報帳的，財務(wù)不再予以借款。
、各種票據(jù)必須按照會計基礎(chǔ)規(guī)范化要求進行粘貼，并明確注明使用事項后，送辦公室主任審核，符合規(guī)定的，由辦公室主任簽字確認或加蓋“辦公室已審核”公章。
、經(jīng)辦公室審核的票據(jù)，一千元以下開支，由分管辦公室的副書記審核簽批報銷；一千元以上（含一千元）、一萬元以下開支，經(jīng)分管書記簽字后，由書記審核簽批報銷。
、凡與本單位財務(wù)會計收、付結(jié)算業(yè)務(wù)有關(guān)的當事人，必須在收付、結(jié)算業(yè)務(wù)憑證上簽字，并注明時間、支出事項，以便追溯責任，不得代簽。
、嚴格控制稅票。必須開具稅票的，必須由經(jīng)辦人及部門負責人同簽字，并附購貨收據(jù)或白條，方可報帳。，
